火锅店原料采购方式有哪些?

清汤火锅, 老灶火锅

各店的物资采购,按不同品种采取不同的采购方式。一般情况下根据不同品种分别采取下列采购方式:

1)火锅底料、有本公司标徽的餐具厨具、客用品等,由公司物配中心统一调配。

2)鲜活食品原材料、酒水、副食品等,由各店选择相对固定的供应商,定期报价、采购、结算。

3)其他物资,由各店的采购员到市场采购或通过合同、协议等方式订购。

2.采购程序及审批权限。

1)常用物资(即库房常备物资,如餐具、原材料等)由库房统一填写请购单;不常用物资及特殊物品(如圣诞节营销用品等)由使用部门填写请购单。

2)请购单上需注明物品名称、规格、数量、价格及到货期限(低值易耗品需注明大致价格)。

3)请购单填写好后,交财务经理签字审核,再交店长或店长助理签字确认,最后将白联交给采购人员采购或通知供应商送货。请购单红联交库房备查。

注:以下物品可不经过店长或店长助理签字:

1.厨房用鲜活食品由厨房填写请购单,厨师长签字后交采购人员通知供货商送货或到市场购买。

2.吧台用啤酒及水果等由吧员填写请购单,由财务人员签字后交采购人员通知供货商送货或到市场购买。

采购原材料时的市场调查和定价制度

1.市场调査制度

1)参与人员财务人员,各店采购、厨房、财务各一人,按市场调查制度定期进行市场调查。

2)时间每月11日、26日。

3)程序由公司财务部组织,各店确认每次参加市场调査的人员。调査结束后形成的调查表,参与人员必须签字确认,公司以此作为采购原材料的定价参考依据。

2.定价制度

(1)参与人员川江公司财务人员1名、各店采购、厨政经理各一人。

(2)时间每月19日进行原材料采购定价(白天在各店轮流进行,不可安排在晚间高峰时段)。

(3)程序

1)每月15日前,各店将供应商报价表交公司财务部。

2)以上期定价表、市场调查表、供应商报价表为采购定价依据。

3)由川江公司财务部组织定价会,参与人员必须在定价表上签字确认,报公司经营中心及各店店长。

4)每次定价之前,供应商可查看前期定价标准并提出异议。定价后,供应商有任何异议,公司都不做调整。

5)每月19日确定的价格适用期为上月21日〜本月20日。

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