麻辣小龙虾店各项费用审批权限

2.各项费用的开支范围及审批权限

1)营业费用是营业部门在经营中发生的各项费用,包括员工工资、福利费、工作餐费、燃料费、水费、电费、装饰费、差旅费、低值易耗品摊销、修理费、宣传费、办公费、停车费、物业费、租赁费、清洁费、客用品、餐具、服装费、印刷品、折旧费及营业部门发生的其他费用。

2)管理费用是为组织和管理经营活动而发生的费用,包括工资、福利费、燃料费、水费、电费、工作餐费、办公费、招待费、差旅费、汽车费用、宣传费、修理费、装饰费、低值易耗品摊销、服装费、租赁费、物业管理费、税金(地方税)、折旧费及管理部门发生的其他费用。

3)财务费用是各店经营期间发生的利息净支出、金融机构手续费、筹资等其他费用。

4)各店各项费用报销实行店长一支笔签字制度。各项费用的报销必须由经办人填写报销凭证,经部门经理、财务经理审核,并由店长审批后方可报销。

5)各店店长的费用报销,无明文规定属于可报销范围的,须报公司总经理审批。

3.各项费用报销制度

(1)报销程序:凭正式发票填制费用报销单,由经办人、验收人、部门经理签字,经财务部门审核并报店长审批后方可报销。

(2)办公用品、低值易耗品等物品购置,由所需部门提出计划,填制“请购单”,列出需采购物品的名称、数量、报价金额,经店长批准后,方可办理借款手续。物品购回,须在请购单上注明的日期内,凭内容真实、手续完备、数字准确无误的发票及入库验收单办理报销和冲减借款手续。办公用品应由专人负责登记、发放。本着节约的原则,各店应坚持部分物品实行以旧换新。

(3)差旅费报销

1)市内出差,车费原则上按公交车票实报实销,特殊情况经批准后可报销出租车费。餐费补助(误餐费)按3元/餐/人报销。

2)外地出差,应根据要求拟定出差计划,包括出差时间、工作安排、费用预算等,报店长审批后办理有关借款手续。出差回店后,三日内凭费用报销单,按规定审批程序到财务部办理报销手续,冲销借款。借款时,实行前账不清,后账不借的制度。

3)医疗费报销,按人事管理制度的有关规定执行。

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