火锅外卖店库房操作流程

清汤火锅, 清油火锅

定期对库存物品进行盘点,做到账实相符、账账相符。

负责库房的消防安全工作,保证库存物品的安全。

完成上级领导交办的其他工作任务。

1.开业前夕,多和厨房、前厅沟通,了解需要什么物资以及品种、数量、规格、产地等具体要求。

2.熟悉并掌握本店各部门所需物品的标准和质量要求,按质按量验收各种物品。

3.开业前各部门所需物资,由所在部门打请购报告报店长审批,库房根据请购报告进行收货。第一次所请购物品的库存量最低应保证能够正常使用15天。开业后,各部门所需物资必须由库房打请购报告(鲜货除外),注明请购的物品品名、数量及规格;有特殊要求的应注明。

4.所请购的物品,先由财务经理签字,再由店长签字认可。

5.请购单一式两联,负责人签字后,其中一联交给行政部经理或相关人员进行采买,另一联库房留存验收。

注:库房请购的依据是各店各部门对库房物资的领用情况,以及库房现有物资的拥有量。为了不影响各店的正常经营,库房一般物资的备有量应够6天左右使用,如粮油、干杂、副食品、酒水(名酒除外);有些物资库房的备有量应够1个月左右使用,如印刷品、餐具等。

6.采买回来的物品必须严格桉照所请购的品名、数量及规格进行收货。若采购回来的物资和请购单上填写的物资不相符合,应拒绝收货。

7.采购回来的物资严格按照库房管理制度人库。登记完毕后,由采购人员在“采购”栏目签字认可。填写收货记录时,应对送货单位、物品名称、规格、数量、单价、总金额等项目进行认真如实地填写,字迹工整。一般物品入库使用入库单,鲜活类物品使用直拨单。

8.库房所收的物品分门别类存放在指定的位置,并在货架上贴好标签。

9.物资入库后,应及时通知请购部门领用。

10.采购回来的物资严格按照先进先出的原则发货,避免造成浪费和资金积压。

11.每天早上收鲜货必须有厨房人员参加,以便对质量进行监督。收货时按前一天厨房开列的物品请购清单进行,严把质量和数量关。

12.收货结束后,清点请购单,把所有未到的物品列人未到品清单。清单一式两份,一份交行政部,另一份交厨房。

13.收到的货物后,按财务部核算成本及费用的要求,同时为了方便供货商结账以及便于采购员填写费用报销单,应按送货人进行分类登记。

开业前各部门所需物资,由所在部门打请购报告报店长审批,库房根据请购报告进行收货。第一次所请购物品的库存量最低应保证能够正常使用15天。14.每天各部门凭领料单到库房领取所需物资。领用时,先由领料人填写领料单,交本部门负责人签字认可,最后到库房取货。领料单库房留一联,以便登记上账。

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