火锅店采购作业规范有哪些?

新派火锅, 清油火锅

1.常用物资(即库房常备物资,如:餐具、原材料等)由库房统一填写请购单,请购单交采购通知供应商送货。

2.不常用物资及特殊物品(如:节日营销用品等)由使用部门填写请购单,由采购外出购买。

3.厨房鲜活食品:由厨房填写请购单,由厨师长签字后交采购人员通知供货商送货或购买。

4.吧台啤酒及水果等:由吧员填写请购单,由财务人员签字后交采购人员通知供货商送货或购买。

5.请购单上需注明物品名称、规格、数量及到货期限(低耗品需注明大约价格)。请购单填写好后,交财务签字审核后,再交店长或店长助理签字审核,然后白联交给采购人员进行采买,红联交库房备査。

采购单使用程序

释义:《采购单》是在完成《请购单》审批基础上进行最后确定性的订货、收货依据。

1.《采购单》与《请购单》填写不符时,以《采购单》为收货人库依据。

2.直拨或采购的物资,由库房统一收货,并依据《采购单》内容核实货物,并立即开具《人库单》。

3.供货商如超出正常时间送货,应预先通知库房留人收货,不得由别人代收。

4.急需物品,可先行购回,再开具《采购单》,库房收货后,采购员补办手续。

5.凡部门开具的紧急《请购单》,经领导书面同意后,可先购买再办手续。

采购作业规范

采购范围

1.火锅底料、有本企业标徽的餐具、厨具、客服用品等,由公司物配中心统一调配。

2.食品、原材料、酒水、副食等,选择相对固定的供应商,定期报供货,结算。

3.其他物资,由采购员到市场采购或通过签订合同等方式订购。

采购审批

1.按本店常用物资、食品订出各类货物的月使用量计划,报店长审批,交综合部实施并存档(此计划一式四份,财务、采购、请购部门、库房各一份)。

2.各类常用食品应采取定期配给法,进货流程由综合部掌握实施。

3.季节性、临时性食品请购由使用部门填写《请购单》,交店长审批后,交综合部办理。

4.计划外急购申请,由使用部门填《请购单》,交店长审批后,交综合部办理。

5.非采购部人员不得对客户下达采购指令。

市场调查

由财务部、采购组、厨政组各派一人组成市调小组,每周定期调查(店长可不定期参加),把握市场动态。调查后填写调查表,参与市调的人员必须签字确认,作为定价的参考依据。调查表店长、财务、采购、厨政各留一份。

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